Orden de Compra. Nº3707-382-SE22 "COMPRA PELLET CABRA CRIANCEROS DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3707-382-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PELLET CABRA CRIANCEROS DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra OC para informar, Art. 3° y 20° Ley de Compras
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3896 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 2315,15
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGROCOMERCIAL IBIZA SpA
Razón Social AGROCOMERCIAL IBIZA SPA
R.U.T. 77.219.786-1
Sucursal AGROCOMERCIAL IBIZA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10121506
Tortas de borujo1Unidad PELLET CABRA 16-32 PUESTO EN LA HIGUERA Y PUNTA COLORADA $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
Total Neto $ 12.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.315
TOTAL OC $ 14.500