Orden de Compra. Nº895-21-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 895-11-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 895-21-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 895-11-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Aguas - IV Región
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 43783,6
Dirección de Envío de la Factura CIRUJANO VIDELA Nº 200 SEGUNDO PISO, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2024
TítuloDescripción
DATOS PARA FACTURAR

DATOS PARA FACTURAR

 

FACTURAR A: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE OOPP DCYF O MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS. (CUALQUIERA DE ESOS DOS NOMBRES, SI EXISTE ALGUN ERROR SE RECHAZARA LA FACTURA).

 

RUT 61.202.000-0

DIRECCIÓN      : CIRUJANO VIDELA N° 200, Piso 2, LA SERENA

CONTACTO      : PAOLA GUERRA RAMIREZ / CARLA MOLINA ANGEL

TELEFONO: +56 9 95282376

CORREO: paola.guerra@mop.gov.cl

con copia a  carla.molina@mop.gov.cl

UNIDAD DE PAGO N° 540

Enviar Factura: mop_dte@paperless.cl

 

IMPORTANTE: La Unidad de Pago puede abreviarla con la siguiente sigla UDP540, la cual puede ser indicada en la descripción o detalle idealmente será al principio antes de ingresar el detalle de los artículos o bien en donde haga referencia a la Orden de Compra puede indicar la UDP.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Blue
Razón Social DISTRIBUIDORA BLUE SPA
R.U.T. 77.083.053-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Blue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41123302
 		Cajas o archivadores para portaobjetos10UnidadARCHIVADORES PALANCA OFICIO LOMO ANCHO   $ 2.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.090 $ 27.090
44122011
 		Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS SIMPLES COLOR VERDE CLARO   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44122011
 		Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS SIMPLES COLOR AMARILLO   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44122011
 		Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS SIMPLES COLOR CELESTE   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44122011
 		Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS SIMPLES COLOR AZUL  $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44122011
 		Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS SIMPLES ROJAS   $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44121704
 		Lápiz pasta1CajaLAPICERA PASTA AZUL   $ 9.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100
60121518
 		Lápices de grafito1CajaLAPICES GRAFITO   $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.992 $ 1.992
44121802
 		Líquido corrector6UnidadCORRECTOR DE CINTA Y LAPIZ   $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.942 $ 6.942
31201512
 		Cinta Transparente5UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE PACK DE 3 UNIDADES   $ 1.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.455 $ 7.455
44122103
 		Corchetes5Unidad5 CAJA DE CORCHETES   $ 1.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210
44121613
 		Saca corchetes5UnidadSACACORCHETES  $ 469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345
44122104
 		Clips para papel15UnidadCAJAS DE CLIP 33MM   $ 448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
14111507
 		Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA DE PAPEL PARA COMPUTADOR 10 UNIDADES TAMAÑO CARTA   $ 5.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.670 $ 54.670
14111507
 		Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA DE PAPEL PARA COMPUTADOR 10 UNIDADES TAMAÑO OFICIO   $ 6.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.700 $ 66.700
60121144
 		Papeles de borrador1CajaPOST-IT NOTAS 1 CAJA 76MMX76MM  $ 6.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
31201512
 		Cinta Transparente20UnidadCINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE GRANDE   $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.940 $ 9.940
55121616
 		Banderitas autoadhesivas20UnidadPOST-IT NOTAS BANDERITAS AUTOADHESIVAS  $ 574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480 $ 11.480
42152709
 		Elásticos ortodónticos1Bolsa1 BOLSA DE ELASTICOS PARA BILLETES   $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408 $ 408
60121302
 		Cuchillo cartonero2UnidadCorta cartón   $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726 $ 726
44121626
 		Dedales10UnidadDedales   $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210 $ 2.210
Total Neto $ 230.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.784
TOTAL OC $ 274.224


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.775.581-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.083.053-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto