1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 662900-831-AG24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 7667 - Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 662900-575-COT24 - D-439 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ÁREA EDUCACIÓN Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7667 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR, R.U.T. 70.878.900-3 Dirección de Facturación El Ocaso 365, Belloto Sur, Quilpué Comuna Quilpué Impuesto 42940 Dirección de Envío de la Factura El Ocaso 365, Belloto Sur, Quilpué 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 Título Descripción LOS COLEGIO COMIENZAN LAS VACACIONES DE INVIERNO EL LUNES 24 DE JUNIO - INGRESAN EL LUNES 8 DE JULIO - PARA QUE COORDINEN LA ENTREGA DESPUES DE ESA FEHA   DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A JUEVES DE 8:30 A 16:00 - VIERNES HASTA LAS 13:30   5 .- Datos del Proveedor Proveedor GLOBALTER Razón Social GLOBALTER SPA R.U.T. 77.807.684-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GLOBALTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 40 Unidad PEDIDO 7667 - D-439 COLEGIO GASPAR CABRALES - SE NECESITA COTIZAR : 40 UNIDADES DE TINTA EPSON T-544 - COLOR NEGRO. *Se debe adjuntar cotización detallada formal de lo presupuestado. *El valor de traslado debe estar incluido en valor de cotización. *Debe indicar tiempo de entrega. DESPACHO DE ARTICULOS - DESPUES DEL 8 DE JULIO - POR VACACIONES DE INVIERNO $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.000 $ 226.000

Total Neto	$ 226.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.940
TOTAL OC	$ 268.940

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.670.379-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 79.882.360-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.178.157-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 89.912.300-k Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.636.987-1 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.759.732-0 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.758.041-8 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.619.825-0 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.368.859-3 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 77.840.045-6 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 19.- R.U.T del cotizante 77.807.684-5 Ver adjunto 20.- R.U.T del cotizante 77.209.822-7 Ver adjunto 21.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto 22.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto 23.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto 24.- R.U.T del cotizante 77.030.470-9 Ver adjunto 25.- R.U.T del cotizante 76.074.614-2 Ver adjunto 26.- R.U.T del cotizante 77.229.656-8 Ver adjunto 27.- R.U.T del cotizante 77.918.159-6 Ver adjunto 28.- R.U.T del cotizante 77.351.047-4 Ver adjunto