1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051765-900-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de equipo electrógeno CDP San Carlos 1051765-37-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1051765-37-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1695 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Facturación Avenida Libertad N°219 Comuna Chillán Impuesto 3471490 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N°219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASO DE PIEDRA Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION PASO DE PIEDRA LIMITADA R.U.T. 76.396.564-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASO DE PIEDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad Equipo electrógeno según especificaciones en bases técnicas. LO SOLICITADO $ 18.271.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.271.000 $ 18.271.000

Total Neto	$ 18.271.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.471.490
TOTAL OC	$ 21.742.490