1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3841-10-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO VULCANIZACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3841-1-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO R.U.T. 69.141.600-3 Dirección de Facturación San Martín 498 Comuna Pemuco Impuesto 215226,87 Dirección de Envío de la Factura San Martín 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR EUGENIO Razón Social HÉCTOR EUGENIO MOLINA RIQUELME R.U.T. 8.050.330-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR EUGENIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 1 Global SERVICIO DE VULCANIZACIÓN, ENGRASE Y SOPLETEO PARA VEHÍCULOS MUNICIPALES 2024 Orden de 3448-3479 SERVICIO VULCANIZACION ENGRASE Y SOPLETEO SEGUN ANEXO $ 1.132.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.132.773 $ 1.132.773

Total Neto	$ 1.132.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.227
TOTAL OC	$ 1.348.000