Orden de Compra. Nº
1947-2887-SE24
"
221-ADQ SUTURAS - JUL - UNIDADES VARIAS - PFR
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1947-2887-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
221-ADQ SUTURAS - JUL - UNIDADES VARIAS - PFR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1947-94-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Unidad de Compra
Av. Profesor Zañartu 1085
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4693
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD NORTE HOSPITAL ROBERTO DEL RIO
R.U.T.
61.608.004-0
Dirección de Facturación
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
Comuna
Independencia
Impuesto
529450,2
Dirección de Envío de la Factura
Prof. Zañartu 1085, Independencia, Región Metropolitana.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Johnson & Johnson Medical
Razón Social
JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T.
93.745.000-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312201
Sutura
312
Unidad
7 221-0185 MONOCRYL 4/0 PS-2(POLYSUTURE 4350-40XF)
Y496G SUTURA DE MONOFILAMENTO DE POLIGLECAPRONE 25, CALIBRE 40, COLOR DORADO, LONGITUD 45 CM. CON AGUJA ESTRIADA DE REVERSO CORTANTE, PUNTA DE PRESICIÓN, 38 DE CÍRCULO, 19 MM. FUERZA TÉNSIL HASTA 21 DIAS Y ABSORCIÓN ENTRE 90 Y 120 DÍAS CAJA X 12 UDS. MARC
$ 2.769,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 863.928
$ 863.928
42312201
Sutura
324
Unidad
25 221-0363 VICRYL 3/0 AG RB-1 (VIOLETA)
VCP305H SUTURA ANTIBACTERIANA DE POLIGLACTINA 910 RECUBIERTA CON POLIGLACTINA 370 Y ESTEARATO DE CALCIO, IMPREGNADA CON TRICLOSAN AGENTE ANTIBACTERIANO DE AMPLIO ESPECTRO, CALIBRE 30, VIOLETA, LONGITUD 70 CM, CON AGUJA ESTRIADA DE PUNTA CILINDRICA, 12 CÍR
$ 2.413,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 781.812
$ 781.812
42312201
Sutura
324
Unidad
26 221-0174 VICRYL 4/0 AG RB-1 (POLYSORB)
VCP304H SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, RECUBIERTA CON AGENTE ANTIMICROBIANO TRICLOSAN, CALIBRE 4-0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA 12 CIRCULO, DE 17 MM DE LONGITUD.
$ 2.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780.840
$ 780.840
42312201
Sutura
180
Unidad
32 221-1470 VICRYL 2-0 UR-5 C/AGUJA
J375H SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 2-0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA 58 CIRCULO, DE 36 MM DE LONGITUD. CAJA C3 DOCENAS. AGUJA UR-5, UROLOGIA CAJA X 36 U
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.000
$ 360.000
Total Neto
$ 2.786.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 529.450
TOTAL OC
$ 3.316.030