1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2354-211-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2354-20-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2354-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Comunitario Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Independencia #830 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°208 CTA.215.22.08.011 PROGRAMA 01.06.41 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Independencia #830 Comuna Punta Arenas Impuesto 2273013,32 Dirección de Envío de la Factura Independencia #830 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOJAN Razón Social LOJAN SPA R.U.T. 76.543.518-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOJAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad 1 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS CICLO DE TEATRO REGIONAL Servicio de Producción General del Evento , Servicio de Catering , Generador , Galvanos , Contratación de Artistas , Contratación de Animador. $ 11.963.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.963.228 $ 11.963.228

Total Neto	$ 11.963.228
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.273.013
TOTAL OC	$ 14.236.241