1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1276-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra LICEO COMERCIAL B-43 COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010.006/07 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación MANUEL MONTT 798 3° PISO Comuna Coronel Impuesto 286130,5 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT 798 3° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TOBAL SPA Razón Social COMERCIAL TOBAL SPA R.U.T. 77.156.141-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL TOBAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad 8 ESMALTE AL AGUA SEMI BRILLANTE SIPA (8005D WILSHIRE BLUE), 8ESMALTE AL AGUA SEMI BRILLANTE SIPA (8013W BLUE HAT).. SE ADJUNTA DOCUMENTO EXPLICATIVO, LISTADO Y CANTIDAD.SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACION FORMAL, SE SOLICITA EL DESPACHO POSTERIOR GENERADA LA OC. Y SE DEBE FACTURAR A LA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS EMITIR FACTURA CON DETALLE DE LOS ADQUIRIDO   $ 1.505.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.505.950 $ 1.505.950

Total Neto	$ 1.505.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.130
TOTAL OC	$ 1.792.080

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.064.092-K Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.033.251-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.156.141-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.660.321-K Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 96.803.460-k Ver adjunto