1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1254658-9-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1254658-8-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas En relación con nuestro acuerdo de entrega para ciertos productos, cuya fecha límite de prorroga acordada era el sábado 04 de mayo, según lo conversado con José Tapia. Lamentablemente, hasta la fecha actual, no hemos recibido ninguna comunicación por parte de su equipo sobre el estado de la entrega ni hemos obtenido información actualizada sobre el progreso de nuestra compra. Dada la falta de respuesta por parte de su empresa y la ausencia de información sobre una posible fecha de entrega, se solicita la cancelación de la compra. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras Razón Social gerencia R.U.T. 65.152.298-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC N°10/2024 del sistema Corporación de Cultu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social gerencia R.U.T. 65.152.298-6 Dirección de Facturación carlos silva renard 243 Comuna San Clemente Impuesto 231197,7 Dirección de Envío de la Factura carlos silva renard 243 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Printer Razón Social COMERCIALIZADORA PRINTER SPA R.U.T. 77.450.191-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Printer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101609 Ornamentos y decoraciones 300 Unidad Globos, según requerimientos.   $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800 48101904 Copas de servicio 250 Unidad Copas de vino,según requerimientos.   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.250 $ 586.250 82101502 Publicidad en carteles 20 Unidad Palomas Publicitarias, según requerimientos.   $ 24.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 493.780 $ 493.780

Total Neto	$ 1.216.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.198
TOTAL OC	$ 1.448.028

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.450.191-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.391.246-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.316.003-3 Ver adjunto