Orden de Compra. Nº
3268-325-AG24
"
400 413 01150601/2204010 SOL. D.A. N° 020/2024 MATERIALES TECHUMBRE: 3268-276-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3268-325-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
400 413 01150601/2204010 SOL. D.A. N° 020/2024 MATERIALES TECHUMBRE: 3268-276-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IVª Brigada Aérea
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011506012152204010000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IVª Brigada Aérea
R.U.T.
61.103.021-5
Dirección de Facturación
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
310286,72
Dirección de Envío de la Factura
Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA VERSAL
Razón Social
FERRETERIA Y COMERCIO BERNARDO VERA SALDIVIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T.
77.195.895-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA VERSAL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102212
Plancha de cinc
100
Unidad
PLANCHA ZINC 5V 0.35 X 895 X 3660MM AZ50
PLANCHA ZINC 5V 0.35 X 895 X 3660MM AZ50
$ 14.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.453.800
$ 1.453.800
60121902
Fieltro
8
Unidad
PAPEL FIELTRO ASFALTICO CREPADO 15LB X 40 MTS
PAPEL FIELTRO ASFALTICO CREPADO 15LB X 40 MTS
$ 22.411,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.288
$ 179.288
Total Neto
$ 1.633.088
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 310.287
TOTAL OC
$ 1.943.375
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.195.895-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
15.905.508-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.336.632-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.336.632-4
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.336.632-4
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.336.632-4
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.336.632-4
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto