1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3249-117-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CARGO FIJO Y ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BASE AERONAVAL CONCON Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Unidad de Compra CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social BASE AERONAVAL CONCON R.U.T. 61.102.049-k Dirección de Facturación CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA Comuna Concón Impuesto 117951,81 Dirección de Envío de la Factura CAMINO INTERNACIONAL S/N TORQUEMADA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global CARGO FIJO Y ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE JUNIO 2024. ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION ASOCIADO A CONTRATO DIRECABAS 47/2022 PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO EN ORCOM 2945-47-LR22, SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS. FACTURA N°737557. CARGO FIJO Y ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MES DE JUNIO 2024. ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION ASOCIADO A CONTRATO DIRECABAS 47/2022 PROVENIENTE DE TRATO DIRECTO EN ORCOM 2945-47-LR22, SEGUN ARCHIVOS ADJUNTOS. FACTURA N°737557. $ 620.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.799 $ 620.799

Total Neto	$ 620.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.952
TOTAL OC	$ 738.751