1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2179-343-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
04-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
EXTINTORES; compra ágil: 2179-212-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
|
R.U.T. |
60.301.001-9 |
Dirección de Facturación |
CAUPOLICAN 1077 OFICINA 302 |
Comuna |
Temuco
|
Impuesto |
249280 |
Dirección de Envío de la Factura |
CAUPOLICAN 1077 OFICINA 302 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
04-11-2024 |
|
Proveedor |
CRISTIAN |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA PENA PINOCHET Y MENDEZ LIMITADA
|
R.U.T. |
76.455.307-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
CRISTIAN |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 32 | Unidad | EXTINTOR PQS DE 6 KILOS , conforme a lo indicado en Bases Técnicas adjuntas | |
$ 21.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 672.000
|
$ 672.000
|
46191601
| Extintores | 16 | Unidad | EXTINTOR CO2 DE 5 KILOS, conforme a lo indicado en Bases Técnicas adjuntas | |
$ 40.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 640.000
|
$ 640.000
|
|
Total Neto
|
$ 1.312.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 249.280
|
$ 1.561.280
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.