Orden de Compra. Nº
895072-184-SE23
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Jornada Nacional 2024
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
895072-184-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Jornada Nacional 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
895072-17-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Unidad de Compras
Razón Social
SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
R.U.T.
61.980.540-2
Dirección de Unidad de Compra
Ahumada 48, piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 410 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE EDUCACION PARVULARIA
R.U.T.
61.980.540-2
Dirección de Facturación
Ahumada 48, piso 10
Comuna
Santiago
Impuesto
3838380
Dirección de Envío de la Factura
Ahumada 48, piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAJOProducciones
Razón Social
SOCIEDAD MAJO PRODUCCIONES SPA
R.U.T.
76.085.237-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAJOProducciones
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80141607
Producción de eventos
1
Unidad
Jornada Nacional 2024 de Profesionales Regionales de Educación Parvularia
Majo Producciones realizará todos los servicios y productos solicitados en las presentes bases: Pasajes aéreos, traslados internos, reembolsos, alojamiento, alimentación, entre otros.
$ 20.202.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.202.000
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Total Neto
$ 20.202.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.838.380
TOTAL OC
$ 24.040.380