Orden de Compra. Nº
2280-603-SE24
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5, SP 95705 - GESTIÓN - COLEGIO TTE. MERINO - SERVICIO DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE VIDRIOS.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-603-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
5, SP 95705 - GESTIÓN - COLEGIO TTE. MERINO - SERVICIO DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE VIDRIOS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1191380-9-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
31766,1
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENVIAR COPIA DE FACTURA A : FACTURASDAEM@munivaldivia.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Razón Social
CONSTRUCTORA NILTON OSMARDEL VILLEGAS ISLA E.I.R.L
R.U.T.
76.390.563-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CONSTRUCTORA VILLEGAS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171609
Ventanas fijas
1
Unidad
vidrio 104,5 de largo x 83,5 cm de ancho
$ 55.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.730
$ 55.730
30171609
Ventanas fijas
1
Unidad
vidrio 104,5 de largo x 3 cm de ancho
$ 55.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.730
$ 55.730
30171609
Ventanas fijas
1
Unidad
vidrio de largo 91 cm x 33 cm de ancho
$ 55.730,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.730
$ 55.730
Total Neto
$ 167.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.766
TOTAL OC
$ 198.956