1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057503-3323-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra OP: Regularización servicios Jardines Agosto 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra ESPERANZA 2150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7454 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación ESPERANZA 2150 Comuna San Ramón Impuesto 514905,51 Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMCHILE S.A. Razón Social LIMCHILE S A R.U.T. 96.847.110-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIMCHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221012 Jardines 1 Unidad no definida Servicio de mantencion preventiva de areas en el mes de agosto 2023 (01 al 15). Servicio de mantencion preventiva de areas en el mes de agosto 2023 (01 al 15). $ 2.710.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.710.029 $ 2.710.029

Total Neto	$ 2.710.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 514.906
TOTAL OC	$ 3.224.935