|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1973-2494-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-09-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DESDE 1973-42-LQ21 AGOSTO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1973-42-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CRS de Peñalolen Cordillera Oriente |
|
Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE |
|
R.U.T. |
61.953.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Las Torres 5100 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PENALOLEN CORDILLERA ORIENTE |
|
R.U.T. |
61.953.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Las Torres 5100 |
|
Comuna |
Peñalolén |
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Las Torres 5100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARLOS ENRIQUE |
|
Razón Social |
SOCIEDAD MÉDICA GONZALEZ SPA
|
|
R.U.T. |
76.802.746-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CARLOS ENRIQUE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|