1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 48-100-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de empalme eléctrico para OIRS Maipo - SDAF (MCG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU Metropolitano Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Unidad de Compra Serrano 45 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 815 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION AREA METROPOLITANA R.U.T. 61.812.000-7 Dirección de Facturación Serrano 45 Comuna Santiago Impuesto 745940 Dirección de Envío de la Factura Serrano 45 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neuquen Spa Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES NEUQUEN SPA R.U.T. 76.398.483-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Neuquen Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 1 Global Servicio de empalme eléctrico OIRS San Bernardo Servicio de empalme eléctrico OIRS San Bernardo $ 3.926.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.926.000 $ 3.926.000

Total Neto	$ 3.926.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 745.940
TOTAL OC	$ 4.671.940