Orden de Compra. Nº3220-157-AG25 "MATERIAL DE FERRETERIA (MANTENCION COMBASETALC)"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3220-157-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA (MANTENCION COMBASETALC)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra INSIGNIA COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa ZONA NAVAL
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA IIa. ZONA NAVAL
R.U.T. 61.102.021-k
Dirección de Facturación JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 225083,88
Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL TOBAL SPA
Razón Social COMERCIAL TOBAL SPA
R.U.T. 77.156.141-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL TOBAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211704
Selladores1UnidadMATERIAL DE FERRETERIA SEGUN DETALLE ADJUNTO, CONSIDERAR TODO LO DESCRITO EN DESCRIPCION DE COMPRA AGIL.MATERIAL DE FERRETERIA SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 1.184.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184.652 $ 1.184.652
Total Neto $ 1.184.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 225.084
TOTAL OC $ 1.409.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.