1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057489-6864-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ASA CALIBRADA PLASTICA ESTERIL 1 UL (BLANCA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057489-158-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11991 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR R.U.T. 61.608.406-2 Dirección de Facturación AV SALVADOR 364 Comuna * Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PVequip: Diagnóstica Razón Social PV EQUIP SA R.U.T. 79.895.670-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PVequip: Diagnóstica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122108 Asas o agujas de inoculación microbiológica 6000 Unidad 2002419944 ASA CALIBRADA PLASTICA ESTERIL 1 UL (BLANCA) COPAN178CS20 ASA DESECHABLE ESTÉRIL 1UL FLEXIBLE, Bolsa 20 un. Marca copan, origen Italia, fecha de vencimiento Junio 2025. Plazo de entrega 48 horas $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700