1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3697-170-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 2024-2026.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3697-125-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Lagos 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001/22-09-999 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Lagos 680 Comuna Victoria Impuesto 55426,8 Dirección de Envío de la Factura Lagos 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUAS ZUIVER Razón Social AGUAS RÍO BLANCO SPA R.U.T. 77.160.945-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUAS ZUIVER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104206 Sistemas de agua ultra pura 28 Unidad ARRIENDO MENSUALMENTE DE EQUIPO DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA ARRIENDO MENSUALMENTE DE EQUIPO DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.720 $ 167.720 41104206 Sistemas de agua ultra pura 62 Unidad BOTELLON DE AGUA PURIFICADA.- BOTELLON DE AGUA PURIFICADA.- $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000

Total Neto	$ 291.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.427
TOTAL OC	$ 347.147