1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3687-161-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Trípticos Informativos para Difusión programa "Reactivación Educativa", Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 599 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3687161 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA R.U.T. 69.041.400-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 599 Comuna Salamanca Impuesto 48218,58 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 599 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graficolor Razón Social GRAFICOLOR MEDIOS SPA R.U.T. 77.071.993-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Graficolor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad     $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697 $ 43.697 82101502 Publicidad en carteles 500 Unidad Trípticos en Papel Fotográfico Trípticos en Papel Fotográfico $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.085

Total Neto	$ 253.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.219
TOTAL OC	$ 302.001