Orden de Compra. Nº
1271178-277-AG24
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MEMO 778 COMPRA ARTICULOS DE ASEO ANUAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-243-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1271178-277-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
MEMO 778 COMPRA ARTICULOS DE ASEO ANUAL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-243-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T.
71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 376 del sistema i/Gestion.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T.
71.369.900-4
Dirección de Facturación
GREGORIO DE LA FUENTE 3556, MACUL
Comuna
Macul
Impuesto
290789,68
Dirección de Envío de la Factura
GREGORIO DE LA FUENTE 3556, MACUL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DMA SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DMA SPA
R.U.T.
77.719.678-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DMA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121701
Bolsas de basura
24
Unidad
BOLSA CAMISETA BLANCA 60 x 70 cm, 100 UNIDADES
$ 3.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.080
$ 82.080
47121701
Bolsas de basura
120
Unidad
BOLSAS MULTIUSO 20X30 PTE.X100
$ 1.120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.400
$ 134.400
47121701
Bolsas de basura
24
Unidad
BOLSAS P/ CUBOS DE 37 CM x 100 UNIDADES
$ 2.170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.080
$ 52.080
47131805
Limpiadores de uso general
68
Unidad
LIMPIA VIDRIOS BIDÓN 5 LTS
$ 1.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.932
$ 135.932
47131805
Limpiadores de uso general
8
Unidad
BIDON RENOVADOR NEUMATICOS 5 LTS
$ 2.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.680
$ 23.680
47131805
Limpiadores de uso general
8
Unidad
BIDON SILICONA 5 LTS
$ 10.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.680
$ 81.680
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad
DESTAPADOR DE CAÑERÍAS DE 4 LITROS
$ 5.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 232.000
$ 232.000
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización
24
Unidad
ESCOBILLA SUAVE C/MANGO
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.640
$ 20.640
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad
LUSTRA MUEBLE 500 CC
$ 1.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.200
$ 57.200
47131617
Mopas de polvo
180
Unidad
REPUESTO MOPA (AVION) 90 CM
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
47131617
Mopas de polvo
20
Unidad
REPUESTO MOPA (AVION) 90 CM
$ 2.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
47131617
Mopas de polvo
16
Unidad
PLUMERO SACUDIR
$ 845,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.520
$ 13.520
40141742
Atomizadores
200
Unidad
ATOMIZADOR 500 CC
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
47131805
Limpiadores de uso general
48
Unidad
HISOPO PLÁSTICO LIMPIA WC
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.840
$ 39.840
47131805
Limpiadores de uso general
16
Unidad
SOPAPO
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad
VIRUTILLA FINA
$ 696,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.840
$ 27.840
47131805
Limpiadores de uso general
40
Unidad
VIRUTILLA GRUESA
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.600
$ 23.600
47131805
Limpiadores de uso general
160
Unidad
FIBRA ABRASIVA VERDE
$ 190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.400
$ 30.400
47131805
Limpiadores de uso general
36
Unidad
ANTISARRO 1 LTS
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.680
$ 31.680
47131805
Limpiadores de uso general
50
Unidad
VIRUTILLA CON MANGO
$ 1.712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.600
$ 85.600
47131805
Limpiadores de uso general
50
Unidad
VIRUTILLA FINA MAGO PADS 6 UNIDADES
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.500
$ 56.500
Total Neto
$ 1.530.472
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 290.790
TOTAL OC
$ 1.821.262
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto