1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3416-35-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-02-2025 Nombre de la Orden de Compra FI. SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3416-136-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Militar -ESCMIL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Unidad de Compra Presidente Riesco 4601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.017-6 Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE RIESCO 4601, LAS CONDES Comuna Las Condes Impuesto 37514686,77264 Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE RIESCO 4601, LAS CONDES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hermano arbol Razón Social PAISAJISMO HERMANO ARBOL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.510.140-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hermano arbol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 11 Unidad Servicio de Mantención y Aseo "INSTALACIONES PRINCIPALES", de acuerdo a bases administrativas, técnicas y anexos adjuntos. Servicio de Mantencion y Aseo Instalaciones Principales $ 17.949.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.445.721 $ 197.445.720

Total Neto	$ 197.445.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.514.687
TOTAL OC	$ 234.960.407