1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-68-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA, TALLER DE ESCALADA, PROGRAMA TALLERES 2025, DIDECO. compra ágil: 3694-87-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 04 002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. Francia 11 Comuna El Quisco Impuesto 158650 Dirección de Envío de la Factura Av. Francia 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA Razón Social INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA R.U.T. 77.735.221-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES GALLARDO ISRAEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111705 Zapatillas de descanso de bebé 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA TALLER DE ESCALADA, DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO. SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA. IMPORTANTE ADJUNTAR COTIZACION CON LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN TTR CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE. Al MOMENTO DE EMITIR FACTURA EN SUS SISTEMAS HABILITADOS PARA ESTO, ESTAS DEBEN SER INFORMADAS Y ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO DTE@ELQUISCO.CL JUNTO CON EL ARCHIVO XML DE LA FACTURA. COTIZACION 3694-87-COT25, EN ADJUNTO, PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS, DESPACHO INCLUIDO. contacto valentina yupanqui +56982376945 valeisrael.yg@gmail.com $ 835.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835.000 $ 835.000

Total Neto	$ 835.000
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IVA  19  %	$ 158.650
TOTAL OC	$ 993.650