Orden de Compra. Nº
1057404-797-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-558-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057404-797-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-558-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T.
61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2229 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T.
61.602.209-1
Dirección de Facturación
caupolican s/n, arauco
Comuna
Arauco
Impuesto
124193,5
Dirección de Envío de la Factura
caupolican s/n, arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Coffebreak
Razón Social
FACILITADOR DE EVENTOS CHILE SPA
R.U.T.
77.198.485-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Coffebreak
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
70
Paquete
019-021
QUESILLOS ADJUNTAR FICHA
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
160
Unidad
E023-178
YOGURTH BATIDO ADJUNTAR FICHA
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.400
$ 62.400
50131701
Leche o productos de mantequilla
160
Unidad
E023-179
YOGURTH LIGHT ADJUNTAR FICHA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
40
Paquete
E019-022
QUESO LAMINADO 500 GRS ADJUNTAR FICHA
$ 4.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.000
$ 178.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
4
Unidad
E023-180
YOGURTH NATURAL NO ENDULZADO NO ADJUNTAR FICHA
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
50131701
Leche o productos de mantequilla
20
Unidad
E023-277
QUESO CREMA 180 GRS ADJUNTAR FICHA
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
48
Unidad
E023-055
LECHE DESCREMADA 200 CC ADJUNTAR FICHA
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
50131701
Leche o productos de mantequilla
20
Unidad
E023-124
CREMA DE LECHE 200 GR ADJUNTAR FICHA
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
50131701
Leche o productos de mantequilla
15
Unidad
E023-031
CREMA PARA BATIR 1 LITRO ADJUNTAR FICHA
$ 4.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.250
$ 62.250
50131701
Leche o productos de mantequilla
8
Unidad
E023-127
MARGARINA 500 GRS ADJUNTAR FICHA
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.200
$ 19.200
Total Neto
$ 653.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.194
TOTAL OC
$ 777.844
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.020.640-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.321-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.889.106-9
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.952.959-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.956.527-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.255.997-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.198.485-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.663.547-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto