Orden de Compra. Nº2306-1101-AG24 "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA GARCÍA HURTADO OSORNO, FONDOS SEP, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-901-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-1101-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VESTUARIO ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE ESCUELA GARCÍA HURTADO OSORNO, FONDOS SEP, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-901-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 228855
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2024
TítuloDescripción
Importante envío de productos con DTE:
Los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), ya sea guía de despacho o factura, nota de crédito, entre otro, deben ser enviadas en PDF al correo de facturacion@daem.imo.cl y enviados en formato XML a casilla de intercambios de archivos al correo electrónico imatronix@gmail.com.

Los productos deben ser enviados con la respectiva guía de despacho, una vez recepcionado en conformidad posteriormente se podrá emitir la factura.
Datos para la facturación:
Razón Social: Ilustre Municipalidad de Osorno-DAEM Osorno
RUT: 69.210.100-6
Giro: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUMANISTA Y TECNICO PROFESIONAL
Dirección: Av. Juan Mackenna N° 1421

Debe indicar el número de la orden de compra
Debe indicar el nombre del establecimiento educacional.
Es importante que la factura y documentación  debe ser efectuada de acuerdo a las condiciones de la licitación en su modalidad de pago u otro requerimiento de la compra.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial Chubasquero Limitada
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CHUBASQUERO LIMITADA
R.U.T. 76.074.962-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial Chubasquero Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53101801
Abrigos y chaquetas para niño33UnidadConfección y entrega de cortavientos impermeables según especificaciones adjuntas.  $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.204.500 $ 1.204.500
Total Neto $ 1.204.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 228.855
TOTAL OC $ 1.433.355


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.074.962-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.994.464-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.856.915-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.960.597-3 Ver adjunto