1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-819-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra 1057506-12-LE24 MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1485 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 116366,25 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO ANDRES MONTES ULLOA Razón Social ROBERTO ANDRES MONTES ULLOA R.U.T. 18.452.528-3 Sucursal ROBERTO ANDRES MONTES ULLOA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 217 Unidad PAGO MAYO COMPRA DE SERVICIOS DE ATENCIONES KINÉSICAS, AÑO 2024, PARA HOSPITAL DE COELEMU 2500 prestaciones de salud en el área de la kinesiología según agenda $ 3.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.988 $ 729.934

Total Neto	$ 729.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13,75%)  13,75  %	$ 116.366
TOTAL OC	$ 846.300