Orden de Compra. Nº
3208-239-SE24
"
ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA
"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3208-239-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ARRIENDO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T.
61.102.083-K
Dirección de Unidad de Compra
JORGE BARRERA 98
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-09-005 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE
R.U.T.
61.102.083-K
Dirección de Facturación
JORGE BARRERA 98
Comuna
Iquique
Impuesto
170549,51604257
Dirección de Envío de la Factura
JORGE BARRERA 98
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMACOFI S.A.
Razón Social
DIMACOFI S A
R.U.T.
92.083.000-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44101501
Fotocopiadoras
2909
Unidad
COPIAS BN SEGUN CONTRATO N°80020
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/746265
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.454
$ 16.239
44101501
Fotocopiadoras
26618
Unidad
COPIAS BN SEGUN CONTRATO N° 80020
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/746265
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.708
$ 155.899
44101501
Fotocopiadoras
3987
Unidad
COPIAS COLOR SEGUN CONTRATO N° 80020
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/746265
$ 49,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.363
$ 195.933
44101501
Fotocopiadoras
1
Unidad
CARGO FIJO SEGUN CONTRATO N° 80020
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/746265
$ 502.677,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 502.677
$ 502.677
44101501
Fotocopiadoras
2277
Unidad
COPIAS BN SEGUN CONTRATO N° 80020
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR CONTRATO DIRECABAS F/746265
$ 12,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.324
$ 26.881
Total Neto
$ 897.629
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 170.550
TOTAL OC
$ 1.068.179