1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-547-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Cartas Informativas Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-520-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV.IRARRÁZAVAL N° 3550 PISO 4° DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Comuna Ñuñoa Impuesto 212800 Dirección de Envío de la Factura AV.IRARRÁZAVAL N° 3550 PISO 4° DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Andes Ltda Razón Social GRAFICA ANDES LTDA R.U.T. 88.100.800-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grafica Andes Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111601 Redacción de cartas 70000 Unidad ADQUISICIÓN DE CARTAS INFORMATIVAS DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.000 $ 1.120.000

Total Neto	$ 1.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.800
TOTAL OC	$ 1.332.800