Orden de Compra. Nº2385-686-AG24 "MATERIALES DE MANTENIMIENTO M - 780 desde 2385-475-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2385-686-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE MANTENIMIENTO M - 780 desde 2385-475-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.002.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T. 69.020.200-K
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna Calama
Impuesto 79631,47
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
R.U.T. 76.905.892-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121524
Alambre aislado o forrado10RolloAlambre negro 18 kilosALAMBRE NEGRO Nº 18 (1K) - VALPRIK $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.690 $ 32.690
31211701
Esmaltes6TinetaTineta esmalte agua passol blancaESMALTE AL AGUA LINEA DECO BLANCO 4GL - PASSOL $ 56.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.346 $ 341.346
31211904
Brochas10UnidadBrochasBROCHA VALKOLOR 3 PULGADAS - VALKOLOR $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRodillosRODILLO CHIPORRO 18CM SINTETICO - VALKOLOR $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.355 $ 8.355
31161502
Tornillos de anclaje1CajaTornillos 8X1/2, 1000 unidadesTORNILLO LENTEJA PTA. FINA 8 X 1/2 PULG. - TORNICHILE $ 8.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402 $ 8.402
31201501
Cinta de conductos10UnidadCinta para ducto grisCINTA P/DUCTO GRIS 48MM X 9.14MT 1101311 - DUCT TAPE $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
Total Neto $ 419.113
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.631
TOTAL OC $ 498.744


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.905.892-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.651.206-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.426.714-1 Ver adjunto