Orden de Compra. Nº
2385-686-AG24
"
MATERIALES DE MANTENIMIENTO M - 780 desde 2385-475-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2385-686-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE MANTENIMIENTO M - 780 desde 2385-475-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.002.001 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALAMA
R.U.T.
69.020.200-K
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA 2001
Comuna
Calama
Impuesto
79631,47
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA 2001
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
R.U.T.
76.905.892-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121524
Alambre aislado o forrado
10
Rollo
Alambre negro 18 kilos
ALAMBRE NEGRO Nº 18 (1K) - VALPRIK
$ 3.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.690
$ 32.690
31211701
Esmaltes
6
Tineta
Tineta esmalte agua passol blanca
ESMALTE AL AGUA LINEA DECO BLANCO 4GL - PASSOL
$ 56.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 341.346
$ 341.346
31211904
Brochas
10
Unidad
Brochas
BROCHA VALKOLOR 3 PULGADAS - VALKOLOR
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.360
$ 13.360
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
Rodillos
RODILLO CHIPORRO 18CM SINTETICO - VALKOLOR
$ 1.671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.355
$ 8.355
31161502
Tornillos de anclaje
1
Caja
Tornillos 8X1/2, 1000 unidades
TORNILLO LENTEJA PTA. FINA 8 X 1/2 PULG. - TORNICHILE
$ 8.402,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.402
$ 8.402
31201501
Cinta de conductos
10
Unidad
Cinta para ducto gris
CINTA P/DUCTO GRIS 48MM X 9.14MT 1101311 - DUCT TAPE
$ 1.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.960
$ 14.960
Total Neto
$ 419.113
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.631
TOTAL OC
$ 498.744
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.905.892-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
12.651.206-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.426.714-1
Ver adjunto