Orden de Compra. Nº
1499-2548-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1499-435-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1499-2548-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1499-435-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T.
61.608.402-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3622
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX
R.U.T.
61.608.402-k
Dirección de Facturación
José Manuel Infante 717
Comuna
Providencia
Impuesto
314989,98
Dirección de Envío de la Factura
José Manuel Infante 717
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Prodesa
Razón Social
PRODESA S A
R.U.T.
96.828.760-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Prodesa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42132105
Sábanas de hospital
6658
Unidad
AS4705000 SABANILLA CON FIJACION ADHESIVA DESECHABLE
$ 249,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.657.842
$ 1.657.842
Total Neto
$ 1.657.842
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 314.990
TOTAL OC
$ 1.972.832
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.798.686-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.284.375-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.197.811-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.723.866-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.948.194-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.689.711-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
96.828.760-5
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.879.187-2
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.584.327-6
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.689.132-0
Ver adjunto