1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5742-26-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
5742-9-COT25 Adquisición de tonner de para proy. SAAT LUIS MOLL BRIONES |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
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R.U.T. |
61.979.040-5 |
Dirección de Facturación |
Carlos Andwandter #708, Valdivia |
Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
31578 |
Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Andwandter #708, Valdivia |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
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R.U.T. |
7.191.242-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | TONER RICOH IM C300 COLOR MAGENTA | |
$ 83.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.100
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$ 83.100
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad | TONER RICOH IM C300 COLOR YELLOW (AMARILLO). | |
$ 83.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.100
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$ 83.100
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Total Neto
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$ 166.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.578
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$ 197.778
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.