Orden de Compra. Nº5742-26-AG25 "5742-9-COT25 Adquisición de tonner de para proy. SAAT LUIS MOLL BRIONES"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5742-26-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 5742-9-COT25 Adquisición de tonner de para proy. SAAT LUIS MOLL BRIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración XIV Región
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 185 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI de Educación de la Región de Los Ríos
R.U.T. 61.979.040-5
Dirección de Facturación Carlos Andwandter #708, Valdivia
Comuna Valdivia
Impuesto 31578
Dirección de Envío de la Factura Carlos Andwandter #708, Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
R.U.T. 7.191.242-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadTONER RICOH IM C300 COLOR MAGENTA   $ 83.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.100 $ 83.100
44103103
Tóner1UnidadTONER RICOH IM C300 COLOR YELLOW (AMARILLO).   $ 83.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.100 $ 83.100
Total Neto $ 166.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.578
TOTAL OC $ 197.778


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.016.536-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.