Orden de Compra. Nº4230-21-AG24 "ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DEL TRACTOR FISCAL T-041, EL CUAL ES UTILIZADO, PARA LA MANTENCION DE LAS AREAS VERDES DE ESTE PLANTEL DE ESTUDIO."
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4230-21-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DEL TRACTOR FISCAL T-041, EL CUAL ES UTILIZADO, PARA LA MANTENCION DE LAS AREAS VERDES DE ESTE PLANTEL DE ESTUDIO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Formación Carabineros Grupo Valdivia
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206004 del sistema CUENTA FISCAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Prefectura Valdivia
R.U.T. 60.505.523-0
Dirección de Facturación Lastarria s/n
Comuna Valdivia
Impuesto 44956,09
Dirección de Envío de la Factura Lastarria s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor claudiaalvarez
Razón Social CLAUDIA ALEJANDRA ÁLVAREZ BARRIL
R.U.T. 13.399.894-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal claudiaalvarez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
 		Kits de reparación de frenos1UnidadSERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DEL TRACTOR FISCAL DE CARGO DE ESTE PLANTEL, CONSISTENTE EN: - CAMBIO DE TORRETAS, CUCHILLAS, ACEITE, LIMPIEZA DE CARBURADOR Y NIVELACION DE MESA DE CORTE.  $ 236.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.611 $ 236.611
Total Neto $ 236.611
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.956
TOTAL OC $ 281.567


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.399.894-2 Ver adjunto