UNA VEZ SUBIDA LA ORDEN DE COMPRA A LA PLATAFORMA DE MERCADO PÚBLICO, EL PROVEEDOR DISPONDRÁ DE 48 HRS. PARA ACEPTAR O RECHAZAR LA ORDEN DE COMPRA. POSTERIOR A ESE PLAZO, EL COMPRADOR SOLICITARÁ EL RECHAZO DE DICHA ORDEN DE COMPRA EN LA PLATAFORMA.
TODO PROVEEDOR QUE VA A FACTORIZAR UNA FACTURA, DEBE POR OBLIGACIÓN ENVIAR EL CERTIFICADO DE CESIÓN DE FACTORING, AL CORREO contabilidad.presupuesto@purranque.cl o a adquisiciones.daf@purranque.cl EN CASO DE NO HACER ESTE PASO, EL PAGO SE HARÁ DIRECTAMENTE AL PROVEEDOR QUE INDICA LA ORDEN DE COMPRA, Y NO SE ACEPTARÁN PAGOS A TERCEROS POSTERIORES. ADEMÁS, SE LE REALIZARÁ UN RECLAMO EN LA PLATAFORMA DE www.mercadopublico.cl POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL COMPRADOR.