Orden de Compra. Nº
5615-1373-AG23
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ADQUISICIÓN CÓCTEL S/MONTAJE SEGÚN D.E N°1795, RECONOCIMIENTO LA LABOR Y COMPROMISO DE TRABAJADORES SOCIALES Y PSICÓLOGOS DE LA COMUNA DE EL CARMEN, SEGÚN REQ DIDECO N°787
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Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de El Carmen
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5615-1373-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN CÓCTEL S/MONTAJE SEGÚN D.E N°1795, RECONOCIMIENTO LA LABOR Y COMPROMISO DE TRABAJADORES SOCIALES Y PSICÓLOGOS DE LA COMUNA DE EL CARMEN, SEGÚN REQ DIDECO N°787
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de El Carmen
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO MUNICIPAL proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I.Municipalidad de El Carmen
R.U.T.
69.141.700-K
Dirección de Facturación
Baquedano 385
Comuna
El Carmen
Impuesto
75430
Dirección de Envío de la Factura
Baquedano 385
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GABRIELA ANDREA
Razón Social
GABRIELA ANDREA CUEVAS ALVARADO
R.U.T.
13.601.829-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GABRIELA ANDREA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202308
Cócteles libre de alcohol
100
Unidad
Tapaditos
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
50202308
Cócteles libre de alcohol
100
Unidad
Empanadas
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50202308
Cócteles libre de alcohol
100
Unidad
Mini pizzas
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
50202308
Cócteles libre de alcohol
80
Unidad
Antipasto
$ 375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50202308
Cócteles libre de alcohol
120
Unidad
Champiñones rellenos
$ 625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
50202308
Cócteles libre de alcohol
3
kilogramo
Kilos de ceviche
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.000
$ 54.000
50202308
Cócteles libre de alcohol
100
Unidad
Mini pie de limón
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50202308
Cócteles libre de alcohol
200
Unidad
Crostinis
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
50202308
Cócteles libre de alcohol
100
Unidad
Caprisse
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 397.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.430
TOTAL OC
$ 472.430
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.601.829-9
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.