1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070331-10-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras conjuntas Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 134 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CESFAM LIRQUEN R.U.T. 61.980.370-1 Dirección de Facturación RUTA 150 S/N Comuna Penco Impuesto 926290,66 Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eber Ezer SPA Razón Social JOVAN ALEJANDRO JARAMILLO ZUNIGA EMPRESA COMERCIAL R.U.T. 76.191.625-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Eber Ezer SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida   Aumento de Servicios de Aseo Mantencion de jardines patios Cesfam Lirquen ID 1031849-7-LR23 ENERO 2024 $ 4.875.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.875.214 $ 4.875.214

Total Neto	$ 4.875.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 926.291
TOTAL OC	$ 5.801.505