1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 354-25-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO compra ágil: 354-24-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Delegación Provincial de Chacabuco Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHACABUCO R.U.T. 71.537.200-2 Dirección de Facturación font 032 Comuna Colina Impuesto 95136,8 Dirección de Envío de la Factura font 032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 3 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 3 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad SE ADJUNTA DETALLE DE PRODUCTOS SOLICITADOS   $ 500.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.720 $ 500.720

Total Neto	$ 500.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.137
TOTAL OC	$ 595.857