1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2294-1065-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 2294-865-COT24 - ESCUELA AURORA DE CHILE - MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPT. EDUCACION COMUNAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA Comuna Talca Impuesto 244351,4 Dirección de Envío de la Factura DIRECCION COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL 4 ORIENTE N° 1280 TALCA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACO CONSTITUCION LTDA Razón Social DIMACO CONSTITUCION LTDA R.U.T. 85.067.500-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACO CONSTITUCION LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152003 Murallas de fibrocemento 1 Global Conjunto global de 16 líneas de productos, según detalle de Nota de Pedido N° 169 que se adjunta. (Facturar con detalle todos los productos señalados en la Nota de pedido que se indica) Conjunto global de 16 líneas de productos, según detalle de Nota de Pedido N° 169 que se adjunta. (Facturar con detalle todos los productos señalados en la Nota de pedido que se indica) $ 1.286.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.060 $ 1.286.060

Total Neto	$ 1.286.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.351
TOTAL OC	$ 1.530.411

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.022.139-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.465.237-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 85.067.500-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.904.313-6 Ver adjunto