Orden de Compra. Nº
4301-17441-SE24
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Suministro materiales de construcción
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4301-17441-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Suministro materiales de construcción
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4301-147-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMUNI_ ZAPALLAR
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Unidad de Compra
Germán Riesco Nº399
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR
R.U.T.
69.050.400-6
Dirección de Facturación
Germán Riesco Nº399
Comuna
Zapallar
Impuesto
2542977,86
Dirección de Envío de la Factura
Germán Riesco Nº399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Camila Scarlett
Razón Social
FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA
R.U.T.
76.937.361-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Camila Scarlett
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162301
Perfiles de montaje
1
Unidad
Según solicitud N° 221 de fecha 24 de junio 2024, materiales de construcción para oficina La Laguna y pilares de piedra Av. Zapallar
$ 300.878,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 300.878
$ 300.878
31162301
Perfiles de montaje
1
Unidad
Según solicitud N° 220 de fecha 24 de junio 2024, materiales para emergencias frente de mal tiempo
$ 13.083.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.083.216
$ 13.083.216
Total Neto
$ 13.384.094
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.542.978
TOTAL OC
$ 15.927.072