1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-927-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Grupo Electrogeno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215220699999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 120198,75 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H2 ENERGY SERVICES LIMITADA Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS H2 ENERGY SERVICES LIMITADA R.U.T. 77.406.305-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal H2 ENERGY SERVICES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad   Reparacion de Grupo electrogeno, segun especificaciones tecnicas adjuntas.- $ 632.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.625 $ 632.625

Total Neto	$ 632.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.199
TOTAL OC	$ 752.824

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.406.305-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.398.589-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.102.372-3 Ver adjunto