1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1755-87-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO. IMPLEMENTAR PROYECTOS A.T.P A E.E EPJA SAAT 2025. SOL018_EDUC25_JCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración VII Región Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION R.U.T. 60.901.009-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 174 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION R.U.T. 60.901.009-6 Dirección de Facturación Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 Comuna Talca Impuesto 40654,68 Dirección de Envío de la Factura Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA R.U.T. 76.378.394-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 30 Unidad CERA LIQUIDA INCOLORA 800 ML. (SE)   $ 1.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.730 $ 53.730 47131816 Desodorantes 10 Unidad AMBIENTALES VARIADAS FRAGANCIAS   $ 1.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.790 $ 12.790 47121605 Limpiadores de suelo 20 Unidad CON AROMA. (SE)   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 24111503 Bolsas de plástico 10 Pack DE BASURA PARA CONTENEDOR. (SE)   $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940 47131602 Paños de limpieza absorbente 6 Pack MULTIUSO RESISTENTE AL CLORO. SE SUGIERE MARCA VIRUTEX. 6 UDS C/P   $ 2.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.092 $ 13.092 14111703 Toallas de papel 12 Pack DOBLE HOJA 190 MTS. 2 ROLLOS C/P   $ 9.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.300 $ 111.300

Total Neto	$ 213.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.655
TOTAL OC	$ 254.627

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.089.697-9 Ver adjunto