1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-1423-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-393-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-393-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5150 del sistema CAS-CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 110253,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ForestArq SpA Razón Social Forestarq SpA R.U.T. 77.134.821-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ForestArq SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101606 Maceteros 4 Unidad MACETEROS ORNAMENTALES AUTO REGANTE DE FIBRA DE VIDRIO TINAJAS 65X60 (DIAMETRO X ALTO) COLOR ALUMINIO OSCURO RAL 9007. LINEA N°2, PRESUPUESTO MAXIMO PARA ESTA LINEA ES DE $780.000 IVA INCLUIDO Maceteros onamentales de fibra de vidrio según especificaciones técnicas línea N°2 $ 145.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.280 $ 580.280

Total Neto	$ 580.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.253
TOTAL OC	$ 690.533