1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1477-356-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Sala cuna 2° M. MEZA, mes de Agosto 2/8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación de Asistencia Judicial RM Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas Nº1419 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208008 del sistema ING. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Asistencia Judicial RM R.U.T. 70.786.200-9 Dirección de Facturación Agustina Nº 1419 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustina Nº 1419 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anatolia Razón Social SOCIEDAD EDUCATIVA PRE ESCOLAR ANATOLIA SOCIEDAD A R.U.T. 76.560.897-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Anatolia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida Beneficio sala cuna , hija nace el 20/1/2023, vigencia de servicio hasta hasta 30/1/2025 Servicio sala cuna mes de Agosto, 2/8 $ 417.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.015 $ 417.015

Total Neto	$ 417.015
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 417.015

Justificación de exención de impuesto