1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057540-15626-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra HLR COMPRA ETIQUETA BROTHER 1240 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2209 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN R.U.T. 61.602.198-2 Dirección de Facturación Camino a Tome s/n Comuna Penco Impuesto 88426 Dirección de Envío de la Factura Camino a Tome s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO LAV Razón Social GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA R.U.T. 77.843.595-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO LAV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 26 Rollo Etiquetas DK 1240 Brother Precortadas 101mm x 50.5mm. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS. Etiquetas DK 1240 Brother Precortadas 101mm x 50.5mm. SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS. $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.400 $ 465.400

Total Neto	$ 465.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.426
TOTAL OC	$ 553.826