Orden de Compra. Nº
3299-417-AG24
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MATERIALES DE ASEO SALA CUNA KUMELEN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-202-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3299-417-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO SALA CUNA KUMELEN Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3299-202-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T.
69.100.500-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN
R.U.T.
69.100.500-3
Dirección de Facturación
Juan E. Montero 25
Comuna
Licantén
Impuesto
161956,19
Dirección de Envío de la Factura
Juan E. Montero 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CAREMARC
Razón Social
CAREMARC SPA
R.U.T.
76.431.105-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CAREMARC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
1
Unidad
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL KUMELEN, SEGÚN DETALLE ADJUNTO
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE HIGIENE PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL KUMELEN, SEGÚN DETALLE ADJUNTO
$ 852.401,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 852.401
$ 852.401
Total Neto
$ 852.401
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 161.956
TOTAL OC
$ 1.014.357
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.831.841-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.879.905-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.776.328-k
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.431.105-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.205.148-6
Ver adjunto