1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2430-189-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO -MUNICIPIO JUNTO A LOS NIÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2430-29-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.011 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN Comuna Antofagasta Impuesto 10830000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCION DE EVENTOS SPA Razón Social PRODUCCION DE EVENTOS SPA R.U.T. 76.782.184-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODUCCION DE EVENTOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y BASES TECNICAS ADJUNTAS Servicio de Producciond e Evento $ 57.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000.000 $ 57.000.000

Total Neto	$ 57.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.830.000
TOTAL OC	$ 67.830.000