1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 829-52-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra PASAJE PUNTA ARENAS - PORVENIR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Arquitectura - XII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia N° 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72.229.800-4 COD 287 FNDR del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia N° 722, piso 6 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Croacia N° 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROVIAS DAP S.A. Razón Social AEROVIAS DAP SOCIEDAD ANÓNIMA R.U.T. 89.428.000-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AEROVIAS DAP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE PUNTA ARENAS - PORVENIR. *Código reserva: *AKMFEJ   $ 55.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.364 $ 55.364

Total Neto	$ 55.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 55.364

Justificación de exención de impuesto