Orden de Compra. Nº
3459-331-AG24
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F/I ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CASINO CENTRALIZADO DE LA BRIGADA
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3459-331-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
F/I ADQ DE ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CASINO CENTRALIZADO DE LA BRIGADA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1ra Brigada Acorazada Coraceros - 1RA BRIACO
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 272/2024 FONDOS INTERNOS ITEM 22 04 007 - 22 04 014 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.287.570-K
Dirección de Facturación
Panamericana Sur, El Buitre S/N
Comuna
Arica
Impuesto
300200
Dirección de Envío de la Factura
Panamericana Sur, El Buitre S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fem Soluciones E.I.R.L.
Razón Social
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DANIEL SOSA SOLUCIONES E.I.R.L.
R.U.T.
77.159.476-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fem Soluciones E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131816
Desodorantes
100
Unidad
PASTILLAS DESODORANTE PARA WC
Pastillas WC Arom 40 gr
$ 809,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.900
$ 80.900
14111703
Toallas de papel
100
Unidad
TOALLAS DE PAPEL HOJA SIMPLE TECNOPAPEL DE 250 MTS X 2 ROLLOS
Toalla papel 250 mt x 2 TecnoRoll
$ 5.628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 562.800
$ 562.800
14111704
Papel higiénico
70
Unidad
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 6 ROLLOS 300 MTS
Papel higienico 300 mt x 6
$ 8.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588.000
$ 588.000
12181501
Ceras sintéticas
20
Unidad
NOVA SUTTER 5 KG CERA DE PISO INDIST ACRILICA
Bidón 5 lt acrílica Abrilltandor Llabres
$ 5.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.800
$ 118.800
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
BOLSA DE BASURA 80 X 120 CMS PAQUETE DE 10 UNIDADES SUPERIOR
Bolsa basura 90x120x10u Dom
$ 1.530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 153.000
$ 153.000
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
BOLSA DE BASURA DE 50 X 70 CMS SUPERIOR
Bolsa basura 70x90x10u Impeke
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.500
$ 76.500
Total Neto
$ 1.580.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 300.200
TOTAL OC
$ 1.880.200
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.977.945-9
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.949.976-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
86.821.000-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.282.664-8
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.159.476-K
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.808.773-1
Ver adjunto