Orden de Compra. Nº
369-251-SE24
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RES.N°762 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
369-251-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
RES.N°762 SUMINISTROS DE ALIMENTOS Y UTILES DE ASE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
369-19-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Delegacion Presidencial Provincial de Choapa
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION ESQUINA ECUADOR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 367 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
R.U.T.
60.511.043-6
Dirección de Facturación
ECUADOR 220
Comuna
Illapel
Impuesto
7983,23
Dirección de Envío de la Factura
ECUADOR 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
rigoberto del carmen
Razón Social
RIGOBERTO DEL CARMEN ROJAS CATALDO
R.U.T.
8.417.773-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
rigoberto del carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50221101
Granos de Cereales
1
Global
1 pan, 1 atun lomito san jose, 3 salsa vergel, 4 sardina aceite san jose, 4 fideos san remos tall, 3 arroz bonanza G2, 2 azucar misol 1kg, 3 aceite los silos 900gr., 1 té supremo 20 bolsitas, 1 nescafe tradicional, 2 choclo desgranado, 2 porotos verdes fr
$ 25.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.412
$ 25.412
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Global
CONVENIO SUMINISTROS DE ALIMENTOS UTILES DE ASEO Y OTROS
2 sofrito don emiliano, 2 manjar colum 200g, 3 gelatina mabrosoli, 2 galletas costa crackelet, 2 salvado linaza tip, 2 servilleta abolenngo, 2 toalla nova cl, 2 confort doble hoja, 1 cloro gel cif 800ml
$ 16.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.605
$ 16.605
Total Neto
$ 42.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.983
TOTAL OC
$ 50.000