1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4055-249-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4055-29-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4055-29-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Yumbel Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Unidad de Compra OHIGGINS N° 851 YUMBEL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE YUMBEL R.U.T. 69.150.900-1 Dirección de Facturación CARRERAS N° 360 Comuna Yumbel Impuesto 3193261,41 Dirección de Envío de la Factura CARRERAS N° 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA YUMBEL Razón Social SOCIEDAD FERRETERA CONCHA AMAZA LTDA. R.U.T. 76.130.655-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA YUMBEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Global SE REQUIERE ADQUIRIR ESTABILIZADO PARA MANTENCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL, DE ACUERDO A LO DETALLADO EN CLÁUSULA 14. se cotizan los 1400 cubos $ 16.806.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.639 $ 16.806.639

Total Neto	$ 16.806.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.261
TOTAL OC	$ 19.999.900